Las facturas serán presentadas en documento original, sin copias y deberán ajustarse al Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre y a lo establecido en al Decreto 54/2011 para la facturación electrónica y la Orden de 14/11/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el procedimiento de control de la facturación no electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Las facturas deben incluir:
- SESCAM-Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real Hospital General Universitario de Ciudad Real
- NIF: Q4500146H
- CIF o NIF del proveedor
- Tipo e importe del IVA
- Nº de pedido ó en caso de los proyectos de investigación su referencia o nombre del investigador principal (IP).
- Nº de albaran o parte de trabajo o documento equivalente.
- Cuenta bancaria en la que se debe efectuar el pago, con IBAN y SWIFT.
- En caso de endoso o factoring debe figurar en el cuerpo de la factura esta circunstancia, así como nombre del endosatario, NIF y cuenta bancaria de pago. En caso de realizarse la cesión del derecho con posterioridad a la presentación de la factura esta deberá efectuarse conforme a la Orden de 02/02/2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento para la toma de razón de la cesión a terceros de los derechos de crédito frente a la Administración Regional, sus organismos autónomos y entidades dependientes.
Las facturas se remitirán a:
Hospital General Universitario de Ciudad Real
REGISTRO
C/ Obispo Rafael Torija, s/n
13005 – Ciudad Real