Las facturas serán presentadas en documento original, sin copias y deberán ajustarse al Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre y a lo establecido en al Decreto 54/2011 para la facturación electrónica y la Orden de 14/11/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el procedimiento de control de la facturación no electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Las facturas deben incluir:

  • SESCAM-Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real Hospital General Universitario de Ciudad Real
  • NIF: Q4500146H
  • CIF o NIF del proveedor
  • Tipo e importe del IVA
  • Nº de pedido ó en caso de los proyectos de investigación su referencia o nombre del investigador principal (IP).
  • Nº de albaran o parte de trabajo o documento equivalente.
  • Cuenta bancaria en la que se debe efectuar el pago, con IBAN y SWIFT.
  • En caso de endoso o factoring debe figurar en el cuerpo de la factura esta circunstancia, así como nombre del endosatario, NIF y cuenta bancaria de pago. En caso de realizarse la cesión del derecho con posterioridad a la presentación de la factura esta deberá efectuarse conforme a la Orden de 02/02/2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento para la toma de razón de la cesión a terceros de los derechos de crédito frente a la Administración Regional, sus organismos autónomos y entidades dependientes.

Las facturas se remitirán a:

Hospital General Universitario de Ciudad Real
REGISTRO
C/ Obispo Rafael Torija, s/n
13005 – Ciudad Real